在通宇公司持續(xù)拓展多元化業(yè)務(wù)格局、著力提升精細化運營質(zhì)效的背景下，全面預(yù)算管理成為公司推動戰(zhàn)略落地、優(yōu)化資源配置、提升核心競爭力的關(guān)鍵支撐。為夯實這一管理基石，通宇公司結(jié)合多元化業(yè)務(wù)特征，系統(tǒng)構(gòu)建了一套兼具針對性、智能化與標準化的預(yù)算報表體系，為公司高質(zhì)量發(fā)展注入數(shù)據(jù)動能。

該體系分為業(yè)務(wù)報表和財務(wù)報表兩大核心模塊。業(yè)務(wù)報表聚焦房地產(chǎn)、商業(yè)、物業(yè)、園林、建材五大業(yè)務(wù)板塊運營特點，差異化定制收入核算、成本歸集及投資計劃等業(yè)務(wù)預(yù)算表樣，確保數(shù)據(jù)采集與業(yè)務(wù)實質(zhì)高度契合。同時，通過統(tǒng)一財務(wù)科目與費用報銷模板，支持多部門便捷填報，實現(xiàn)費用控制的流程化與規(guī)范化管理。

財務(wù)報表模塊，通過深度整合財務(wù)邏輯，實現(xiàn)了資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表及利潤表的智能聯(lián)動。在精細化資產(chǎn)負債表中，系統(tǒng)細分近70項業(yè)務(wù)明細項，智能化的現(xiàn)金流量表基于資產(chǎn)負債表自動生成數(shù)據(jù)，有效消除了人工計算誤差。系統(tǒng)內(nèi)置公式自動化校驗功能，通過數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系和合理性規(guī)則實時提示異常，同時配套銷售費用、管理費用、財務(wù)費用及稅金等明細表，顯著提升報表準確性與時效性。

面對系統(tǒng)化管理需求，報表體系前瞻性開發(fā)了合并報表功能，通過預(yù)設(shè)公式實時同步11家子公司的單體報表與各項明細表，支持跨年度、多維度分析各子公司數(shù)據(jù)指標，大幅提升集團層面數(shù)據(jù)匯總的效率與準確度。

從底層業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集，到單體報表自動生成，再到合并分析與多維展示，這套高度定制化、智能聯(lián)動且嚴格標準化的預(yù)算體系，實現(xiàn)了全面預(yù)算管理全流程的提效與賦能，為通宇公司多元化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略動態(tài)預(yù)測與落地執(zhí)行，提供了堅實、動態(tài)、高時效性的財務(wù)數(shù)據(jù)支撐。

目前，該預(yù)算報表體系已在通宇公司所有業(yè)務(wù)部門及11家子公司全面落地應(yīng)用。下一步，通宇公司將基于年度預(yù)算實踐反饋，持續(xù)優(yōu)化預(yù)算表樣與校驗規(guī)則；開展內(nèi)部財務(wù)人員專項培訓(xùn)，強化財務(wù)與業(yè)務(wù)協(xié)同能力；探索預(yù)算數(shù)據(jù)在風(fēng)險預(yù)警、績效評價等場景的深度應(yīng)用，推動業(yè)財融合向更高水平邁進。